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跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2022 01/05 15:10
84785034
2022 01/05 15:20
對(duì)方查出有問(wèn)題，是16年的發(fā)票
84785034
2022 01/05 15:22
已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了
郭老師
2022 01/05 15:22
借以前年度借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 01/05 15:23
如果沒(méi)有補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話，做這個(gè)，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。
84785034
2022 01/05 15:26
老師，我看不大明白，能寫的明白一點(diǎn)嗎？
郭老師
2022 01/05 15:28
你好，之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)有哪個(gè)看不懂，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成了以前年度損益調(diào)整。
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