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老師您好，增值稅小規(guī)模納稅人，紅沖的收入和無票收入增值稅申報表都分別填哪行哪列，有報表引導嗎，哪里可以查，謝謝老師

84784947| 提問時間：2022 01/04 11:26
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好? ? 匯總后? 超過45萬的話? 填在主表第3行 未超45萬 主表 未達起征點11行
2022 01/04 11:36
84784947
2022 01/04 11:46
老師您好匯總后不超四十五萬的話是將普票的有票收入+無票收入-紅沖收入后的金額填11行對嗎
朱立老師
2022 01/04 11:50
嗯是的? 理解的對著呢
84784947
2022 01/04 11:54
老師那退的稅怎么處理，就那樣放著下期有收入是再抵扣對嗎
朱立老師
2022 01/04 11:55
匯總后是負數(shù)么? 是負數(shù)的話 一般不允許申報? 需要去大廳申報
84784947
2022 01/04 12:18
好的謝謝
84784947
2022 01/04 12:20
老師，不讓填11行。提示說我非個體，不讓填11行
朱立老師
2022 01/04 12:24
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