問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)付了房租后，沒有收到發(fā)票，是直接做其它應(yīng)付款，還是可以直接做管理費(fèi)用，等發(fā)票到了付在管理費(fèi)用憑證的后面

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做到管理費(fèi)用里面的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
2022 01/04 09:41
84784998
2022 01/04 09:50
老師，房租第一年19年10月至20年9月，但是公司是從20年6月開張，6月建賬，8月做收到第一年房租發(fā)票。2021年10月至21年9月的房租借款付一直沒上賬，21年10月補(bǔ)借的（做補(bǔ)管理費(fèi)用發(fā)票也是21年12月開的），現(xiàn)在第三年2021年10月-2022年9月的房租，發(fā)票12月開的，現(xiàn)在第三年開始每月分?jǐn)?，這個(gè)匯算清繳上管理費(fèi)用就是1年零兩年月的房租對(duì)嗎？
郭老師
2022 01/04 09:52
哦對(duì)的是的是這么做。
84784998
2022 01/04 09:53
那今年我匯算的時(shí)候是14個(gè)月的房租沒問(wèn)題嗎？
郭老師
2022 01/04 09:54
金額不大的，可以的。
84784998
2022 01/04 09:55
老師，我現(xiàn)在分?jǐn)偟脑挘犊畹臅r(shí)候是不是借方不能直接用管理費(fèi)用
郭老師
2022 01/04 09:58
你好，你要做哪一年的，二一年的可以的。
84784998
2022 01/04 10:02
2021年10月至2022年9月的分?jǐn)傊撩吭?，付款和分?jǐn)傇趺刺幚砗眯?/div>
郭老師
2022 01/04 10:04
借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784998
2022 01/04 10:05
老師，我們是超過(guò)付款時(shí)間付的
郭老師
2022 01/04 10:10
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，每個(gè)月做這個(gè)，什么時(shí)間付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，做這個(gè)就可以的，然后再按月借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784998
2022 01/04 10:13
好的，老師謝謝！今年的房租合計(jì)起來(lái)9萬(wàn)多，匯算沒影響吧
郭老師
2022 01/04 10:18
你好，多了兩個(gè)月的，這個(gè)影響不大。
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