問題已解決

請問我收到一個稅務局的短信,就是說我們因為非正常原因啊,連續(xù)三個月或者是累計六個月零申報增值稅零申報,所以呢,扣11分,這個是個什么情況?是今年的新標準吧?那我進項比銷項大,我零申報很正常啊,為什么說是非正常的呢?

84784948| 提問時間:2022 01/04 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是一般納稅人,你的稅負達不到的話有風險。
2022 01/04 09:26
84784948
2022 01/04 09:38
就是稅負率太低了是吧?
郭老師
2022 01/04 09:40
好,對的是的,稅負太低了,你多多少少都得交稅。
84784948
2022 01/04 09:43
那我那些收到發(fā)票,但是又要掛應付賬款的,我該怎么去掛這個科目呢?如果交稅的話
84784948
2022 01/04 09:45
那我12月份的這些要怎么處理呢?我12月份也是零申報
郭老師
2022 01/04 09:45
你好,你可以不認證的,借庫存商品 應交稅費,待認證, 貸銀行存款。
郭老師
2022 01/04 09:45
以后認證了把帶認證結轉到進項里面就可以的。
84784948
2022 01/04 09:46
也是進項多過銷項的,我們是因為有那個免抵退業(yè)務,那免抵退業(yè)務的話,我們嗯,因為新?lián)Q了一個稅局,他還沒有下場考核,所以她一直不讓我們申報免抵退業(yè)務
郭老師
2022 01/04 09:49
你好,那你沒有出口的那一部分先不要認證,做到待認證里面。
84784948
2022 01/04 09:50
不是沒出口,是已經出口了,沒做免抵退,稅局不讓做,說等下場地看了再說
郭老師
2022 01/04 09:52
我是說你內銷的那一部分,你們全部都是出口嗎?
郭老師
2022 01/04 09:52
先把出口的那一部分認證了,你內銷的那一部分進項你先別認證,你不是選著底褲嗎?
84784948
2022 01/04 10:14
那我是借:原材料,應交稅費-待抵扣進項稅額?
郭老師
2022 01/04 10:22
你好,可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 01/04 10:22
應交稅費待認證,這個就是完整的科目。
84784948
2022 01/04 10:26
到時抵扣的時候就借:進項,貸待抵扣?請問扣11分對企業(yè)信用等級有影響嗎?
郭老師
2022 01/04 10:31
你好,對的是的,是這么做的。
郭老師
2022 01/04 10:31
信用等級有影響的,信用等級低了,稅務局會著重查這個。
84784948
2022 01/04 10:32
我接收以前信用等級一直是B級,從我接手以后是A級,現(xiàn)在扣了11份不會掉到C級去了吧
郭老師
2022 01/04 10:34
這個不一定,需要看具體的。
郭老師
2022 01/04 10:34
你看下你們在哪個范圍以內,你稅務局企業(yè)信息里面可以查得到。
84784948
2022 01/04 10:38
這個在哪個界面查?
郭老師
2022 01/04 10:43
你好,電子稅務局首頁應該在最左邊。
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