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酒廠為一般納稅人 適用稅率13%2021年10月銷售業(yè)務(wù)如下 一項(xiàng)目商貿(mào)企業(yè)銷售白酒70噸 取得不含稅額 不含稅銷售額350萬元 二銷售干紅酒15噸 取得不含稅銷售額150萬元 將十噸不同度數(shù)糧食 白酒組成禮盒銷售 取得不含稅銷售額120萬元 三 采取分期收款方式 向乙企業(yè)銷售白酒16t 合同規(guī)定不含稅 銷售額共計(jì)80萬元 本月收取60%的貨款 其余貨款于下月十日收取 家企業(yè)按收到的貨款開具 防偽稅控增值稅專用發(fā)票要求計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅 增值稅 銷項(xiàng)稅額
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2022 01/03 15:19
張壹老師 
2022 01/03 15:34
業(yè)務(wù)1消費(fèi)稅=350*20%+70*1000*2*0.5/10000=77業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅=350*13%=45.5
業(yè)務(wù)2消費(fèi)稅=150*10%+120*20%+10*1000*2*0.5/10000=40業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅=150*13%+120*13%=35.1業(yè)務(wù)3消費(fèi)稅=80*60%*20%+16*60%*1000*2*0.5/10000=10.56業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅=80*60%*13%=6.24
交增值稅=45.5+35.1+6.24=86.84
交消費(fèi)稅=77+40+10.56=127.56
張壹老師
2022 01/03 15:34
業(yè)務(wù)1消費(fèi)稅=350*20%+70*1000*2*0.5/10000=77
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅=350*13%=45.5
業(yè)務(wù)2消費(fèi)稅=150*10%+120*20%+10*1000*2*0.5/10000=40
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅=150*13%+120*13%=35.1
業(yè)務(wù)3消費(fèi)稅=80*60%*20%+16*60%*1000*2*0.5/10000=10.56
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅=80*60%*13%=6.24
交增值稅=45.5+35.1+6.24=86.84
交消費(fèi)稅=77+40+10.56=127.56
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