問(wèn)題已解決

酒廠為一般納稅人 適用稅率13%2021年10月銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下 一項(xiàng)目商貿(mào)企業(yè)銷(xiāo)售白酒70噸 取得不含稅額 不含稅銷(xiāo)售額350萬(wàn)元 二銷(xiāo)售干紅酒15噸 取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元 將十噸不同度數(shù)糧食 白酒組成禮盒銷(xiāo)售 取得不含稅銷(xiāo)售額120萬(wàn)元 三 采取分期收款方式 向乙企業(yè)銷(xiāo)售白酒16t 合同規(guī)定不含稅 銷(xiāo)售額共計(jì)80萬(wàn)元 本月收取60%的貨款 其余貨款于下月十日收取 家企業(yè)按收到的貨款開(kāi)具 防偽稅控增值稅專用發(fā)票要求計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅 增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 14:55
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2022 01/03 15:19
張壹老師
2022 01/03 15:34
業(yè)務(wù)1消費(fèi)稅=350*20%+70*1000*2*0.5/10000=77業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅=350*13%=45.5 業(yè)務(wù)2消費(fèi)稅=150*10%+120*20%+10*1000*2*0.5/10000=40業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅=150*13%+120*13%=35.1業(yè)務(wù)3消費(fèi)稅=80*60%*20%+16*60%*1000*2*0.5/10000=10.56業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅=80*60%*13%=6.24 交增值稅=45.5+35.1+6.24=86.84 交消費(fèi)稅=77+40+10.56=127.56
張壹老師
2022 01/03 15:34
業(yè)務(wù)1消費(fèi)稅=350*20%+70*1000*2*0.5/10000=77 業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅=350*13%=45.5 業(yè)務(wù)2消費(fèi)稅=150*10%+120*20%+10*1000*2*0.5/10000=40 業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅=150*13%+120*13%=35.1 業(yè)務(wù)3消費(fèi)稅=80*60%*20%+16*60%*1000*2*0.5/10000=10.56 業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅=80*60%*13%=6.24 交增值稅=45.5+35.1+6.24=86.84 交消費(fèi)稅=77+40+10.56=127.56
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