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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第四季度預(yù)交所得稅表，為啥那個(gè)第九行減彌補(bǔ)以前年度虧損不讓填數(shù)啊
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你好，你看一下你年累計(jì)的利潤總額是盈利的嗎。
2022 01/03 11:27
84784986 
2022 01/03 11:28
今年是盈利的。但之前五年那個(gè)虧損數(shù)還有55萬呢
郭老師 
2022 01/03 11:29
那你去看一下你去年的匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列有金額嗎？
84784986
2022 01/03 11:32
這個(gè)表在哪兒看
84784986
2022 01/03 11:32
也在電子稅務(wù)局嗎
郭老師
2022 01/03 11:35
電子稅務(wù)局
我要查詢
稅費(fèi)申報(bào)計(jì)繳納
84784986
2022 01/03 11:39
打開了？然后從哪個(gè)查呀
郭老師
2022 01/03 11:41
找企業(yè)所得稅申報(bào)到。
郭老師
2022 01/03 11:41
企業(yè)所得稅年報(bào)
這個(gè)。
84784986
2022 01/03 11:45
提示，當(dāng)前納稅人申報(bào)屬期存在所得稅季度申報(bào)未申報(bào)，不允許進(jìn)行年度申報(bào)，請(qǐng)先進(jìn)行季度申報(bào)
郭老師
2022 01/03 11:47
不是讓你報(bào)稅，是讓你查詢之前的申報(bào)表。
84784986
2022 01/03 11:50
我重新退出去。我要查詢里。沒有稅費(fèi)申報(bào)及繳納??？我要辦稅里才有這項(xiàng)
84784986
2022 01/03 11:59
郭老師。我查了下，看到之前會(huì)計(jì)提交過這個(gè)彌補(bǔ)虧損表啊
84784986
2022 01/03 12:05
郭老師。幫我看看吧
84784986
2022 01/03 12:07
我看去年5月26日，之前會(huì)計(jì)提交過年度報(bào)表里，有這個(gè)虧損表
郭老師
2022 01/03 12:20
截圖這個(gè)虧損明細(xì)表看下
84784986
2022 01/03 12:28
老師您看下。我發(fā)照片您看下
84784986
2022 01/03 12:29
是這個(gè)表里最后一個(gè)表
郭老師
2022 01/03 12:30
你看下這個(gè)是20年的匯算清交嗎？
是的話截圖，你這個(gè)月所得稅預(yù)繳申報(bào)表看一下。
84784986
2022 01/03 12:33
我查的就是下邊那個(gè)表，沒有顯示匯算清繳字樣，但申報(bào)日期是5月26號(hào)，應(yīng)該就是匯算清繳的表吧？
84784986
2022 01/03 12:34
這是這個(gè)月要提交的表，彌補(bǔ)虧損那兒灰色字體，填不上數(shù)據(jù)
郭老師
2022 01/03 12:34
你看下你都沒有填寫利潤總額，他怎么會(huì)有彌補(bǔ)虧損？你得先填寫上面的收入、成本、利潤總額才行。
郭老師
2022 01/03 12:35
這個(gè)彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)出來的。
84784986
2022 01/03 12:39
試了下果然是。太感謝郭老師了，不過我填上的收入成本都是本年累計(jì)的數(shù)，彌補(bǔ)虧損的55萬也提現(xiàn)不了啊
郭老師
2022 01/03 12:40
截圖看下你現(xiàn)在填寫的
利潤總額是盈利的嗎
84784986
2022 01/03 12:44
我試了幾個(gè)數(shù)終于明白了。太感謝郭老師了，每次提問題我都希望遇上您啊。愛您呦，送個(gè)心意。
84784986
2022 01/03 12:48
太感謝郭老師了
郭老師
2022 01/03 12:51
不用客氣
元旦快樂
非常感謝
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