免費(fèi)問答

開出的發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要填寫嗎？都是電子普通發(fā)票，

你好，開出去的發(fā)票需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)，不需要申報(bào)的。

進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票了，也是免稅的

進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票可以作為公司費(fèi)用抵扣嗎？如何抵扣了，謝謝！

你好，借管理費(fèi)用貸銀行存款，或者是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，這個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以抵扣企業(yè)所得稅。

這個(gè)企業(yè)所得稅需要做到金蝶軟件里去嗎？

你好，需要的啊，你只有在你的憑證里面做進(jìn)去，你的利潤(rùn)表才會(huì)出現(xiàn)，不是嗎？

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，還是有點(diǎn)不明白，銷項(xiàng)發(fā)票也需要在金蝶里記賬吧？如何填寫了？

好，需要的借應(yīng)收賬款或者是銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 免稅稅率的發(fā)票。

這個(gè)付款的時(shí)候就記載過(guò)了，開發(fā)票還需要再記錄一次？

你好，你之前做了無(wú)票收入嗎？你能說(shuō)清楚嗎？之前做了無(wú)票收入嗎？為什么是付款？是你們收款。

我們支付的貨款和收到貨款時(shí)就做記賬憑證了，收開發(fā)票還需要再記賬嗎？

需要的之前的紅沖，然后再做發(fā)票的。

打款了沒有收到發(fā)票或者收款了沒有開發(fā)票就不能做記賬憑證嗎？老師

對(duì)的，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，可以做賬，借應(yīng)收賬款或者是銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，沒有發(fā)票你做收入沒有問題，可以的正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后以后開了發(fā)票，借應(yīng)收帳款，負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。