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老師，年底，我的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進項稅額，有余額，這樣可以嗎，年底結(jié)賬有影響嗎
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同學(xué)你好，待認(rèn)證進項稅額——這個應(yīng)是二級明細(xì)；是可以有余額的；
2021 12/30 13:51
84784960 
2021 12/30 13:56
好的，那么應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額，與應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額是一樣的吧
立紅老師 
2021 12/30 13:58
同學(xué)你好，待認(rèn)證是還沒有認(rèn)證；待抵扣是已認(rèn)證但是還沒有抵扣的；
84784960
2021 12/30 14:00
我們的已認(rèn)證沒有抵扣的完的不是留抵稅，在進項稅額里面嗎
立紅老師
2021 12/30 14:02
同學(xué)你好，我們的已認(rèn)證沒有抵扣的完的不是留抵稅，在進項稅額里面嗎——是的；
待抵扣——這個是以前固定資產(chǎn)進項分兩年抵扣時用的
84784960
2021 12/30 14:03
我們的已認(rèn)證沒有抵扣的完的是留抵稅，在進項稅額里面，怎么會有待抵扣吶
立紅老師
2021 12/30 14:03
同學(xué)你好
待抵扣——這個是以前固定資產(chǎn)進項分兩年抵扣時用的
84784960
2021 12/30 14:05
好的，當(dāng)月取得進項沒有勾選認(rèn)證，給我一個完整的分錄吧
立紅老師
2021 12/30 14:10
同學(xué)你好
借，原材料等
借，應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額
貸，銀行存款等
抵扣時
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項
貸，應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額
84784960
2021 12/30 14:14
謝謝你，非常清晰
立紅老師
2021 12/30 14:14
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
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