問(wèn)題已解決

老師，我們公司跟酒店客戶拿了月餅券，后面說(shuō)從酒店的應(yīng)收款里面沖掉，我們拿月餅券后期去領(lǐng)月餅的，現(xiàn)在這些沖掉的月餅款做什么科目啊？我們是進(jìn)銷存單子下賬核銷貨款的

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 12/30 11:29
84785000
2021 12/30 11:43
老師，感覺(jué)好像不是啊，我們收到錢(qián)是這樣清賬的，應(yīng)收科目不是直接做憑證的，這些單子后期結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的，只假如說(shuō)貨款的單子是1000，所以我肯定要清掉1000的單子，但是客戶只轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)950，500元月餅券直接從里面減掉了，那這個(gè)憑證要怎么做？
郭老師
2021 12/30 11:48
借銀行存款950 銷售費(fèi)用，50 貸應(yīng)收賬款1000
84785000
2021 12/30 11:54
老師，這樣吧，這是我們的收款單，收到的貨款是要清掉出庫(kù)單的，假如這個(gè)客戶的貨款是4410元，我肯定是要清掉這個(gè)4410元嗎，然后這個(gè)收款到就是微信賬戶增加了4410元，但是客戶實(shí)際上只是轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)3500元，910元抵扣掉月餅券了，那我肯定還要去做一筆手工分錄是不是？要不微信賬戶不對(duì)啊，因?yàn)樵嘛灦际墙o到客戶的，那我做一筆憑證借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 910 貸：其他貨幣資金-微信 這樣可以嗎？這樣賬戶是對(duì)了的，我們是私戶的
郭老師
2021 12/30 11:56
你好，可以的，可以這么做。
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