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實(shí)務(wù)
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四月有一級科目研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該記在管理費(fèi)用做錯了，借研發(fā)費(fèi)用，貸預(yù)付。但是我四月結(jié)轉(zhuǎn)損益了，我12月做的借管理費(fèi)用 貸研發(fā)費(fèi)用，這樣行嗎？之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了這么做分錄對嗎
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你好 ； 月末研發(fā)費(fèi)用化的部分本身就要計(jì)入管理費(fèi)用去 ； 除非你是資本化的 你計(jì)入了 費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)了 就得調(diào)整的
2021 12/30 10:55
84784984 
2021 12/30 11:08
是費(fèi)用化，我這么做對嗎？我看研發(fā)費(fèi)用一級科目四月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤了，那么12月我做這個分錄對嗎
meizi老師 
2021 12/30 11:14
?你好；? 那就是對的哈。 不用改? ?
84784984
2021 12/30 11:18
研發(fā)費(fèi)用一級科目四月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤了，那么12月我做這個分錄，12月還要再結(jié)轉(zhuǎn)損益一次，是不是重復(fù)了？
meizi老師
2021 12/30 11:22
? ? ?你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呀。 你12月? ?結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤到利潤分配去??
84784984
2021 12/30 15:03
我 12月還得結(jié)轉(zhuǎn)損益呢，會不會重復(fù)
meizi老師
2021 12/30 15:09
你好；? 是的。? 12月結(jié)轉(zhuǎn)的是 12月產(chǎn)生的。? ?年末是吧總得本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配去。 系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)的；不會重復(fù)?
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