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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模企業(yè)本月開(kāi)了50萬(wàn)的普票出去，但是對(duì)方?jīng)]有付款，我也要下個(gè)月才能把成本票開(kāi)進(jìn)來(lái)，那么我增值稅該交多少交多少，但是企業(yè)所得稅我可以先預(yù)估成本先不交，等下個(gè)月再開(kāi)成本票嗎
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你好，增值稅按照50萬(wàn)乘以稅率來(lái)繳納的，所得稅可以暫估的。
2021 12/30 10:12
84785039 
2021 12/30 10:16
好的，小規(guī)模一個(gè)季度是不超過(guò)45萬(wàn)就免征嗎
郭老師 
2021 12/30 10:18
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785039
2021 12/30 10:21
截止本年度稅率1%嗎
郭老師
2021 12/30 10:23
你好，對(duì)的是的之前3%的，現(xiàn)在是1%。
84785039
2021 12/30 10:29
請(qǐng)問(wèn)我以前年度虧損有60萬(wàn)，是不是不把成本票開(kāi)進(jìn)來(lái)也沒(méi)關(guān)系，因?yàn)槟甓葏R算清繳的時(shí)候是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的
郭老師
2021 12/30 10:30
哦對(duì)的是的可以彌補(bǔ)虧損。
84785039
2021 12/30 10:31
所以我沒(méi)有成本票開(kāi)進(jìn)來(lái)也不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
郭老師
2021 12/30 10:33
只要不是虛增的業(yè)務(wù)，可以的。
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