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第四季度的時候企業(yè)所得稅因是虧損所以退還前三季度所繳納的所得稅，退回的財務(wù)上怎么計提與做賬？
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你好，等于說是第四季度，需要把所得稅退回去嗎？
2021 12/30 09:44
84784966 
2021 12/30 09:45
是稅務(wù)局將前三季度的稅錢退給我們，
東老師 
2021 12/30 09:50
那你們就這么做，借銀行存款，借所得稅費用負數(shù)。
84784966
2021 12/30 09:55
不用計提了嗎？
東老師
2021 12/30 09:56
你在三季度的時候不也不是以經(jīng)計提了？
84784966
2021 12/30 10:04
對，之前交的時候計提并繳納了，第四季度沒有計提，因為虧損了。所以現(xiàn)在稅務(wù)退回之前繳納的稅款直接做一筆就行？
東老師
2021 12/30 10:04
對你退回來直接做一筆就可以了。
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