問題已解決

可以幫我編制一下科目匯總表啊，試算平衡平衡表，還有資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

84785008| 提問時(shí)間：2021 12/30 07:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這個(gè)題目太多了，估計(jì)需要做一天，我來慢慢編制吧。
2021 12/30 20:00
84785008
2021 12/30 20:03
好，謝謝老師
王雁鳴老師
2021 12/30 20:16
同學(xué)你好，（1）借：應(yīng)付票據(jù)，10000元，貸：銀行存款，10000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:23
同學(xué)你好，（2）借：材料采購，150000元，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，19500元，貸：銀行存款，169500元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:24
同學(xué)你好，（3）借：原材料，100000元，貸：材料采購，95000元，材料成本差異，5000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:53
同學(xué)你好，（4）借：銀行存款，234元，貸：其他貨幣資金，234元。借：原材料，100000元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，12974元，貸：銀行存款，112774元，材料成本差異，200元。
84785008
2021 12/30 20:55
老師，編輯科目匯總表和試算平衡表就好了，分錄不用了
王雁鳴老師
2021 12/30 20:58
同學(xué)你好，（5）借：應(yīng)收賬款，339000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入，300000元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，39000元，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，180000元，貸：庫存商品，180000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:00
同學(xué)你好，不做分錄，怎么編輯科目匯總表啊。你說呢，如果不做分錄，直接出科目匯總表，那真的有點(diǎn)神奇了。
84785008
2021 12/30 21:07
不好意思
84785008
2021 12/30 21:09
老師，你寫吧！
84785008
2021 12/30 21:09
是我搞錯(cuò)了
王雁鳴老師
2021 12/30 21:26
同學(xué)你好，確實(shí)是這樣的，如果不寫分錄，太容易出錯(cuò)了，否則，會(huì)計(jì)為什么要編制分錄啊，是吧。（6）借：銀行存款，16500元，貸：交易性金融資產(chǎn)，15000元，投資收益，1500元。
84785008
2021 12/30 21:29
好的，是我搞錯(cuò)了
王雁鳴老師
2021 12/30 21:30
同學(xué)你好，（7）借：固定資產(chǎn)，86470元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，11111元，貸：銀行存款，97581元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:37
同學(xué)你好，（8）借：工程物資，150000元，貸：銀行存款，150000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:39
同學(xué)你好，（9）借：在建工程，228000元，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，200000元，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，28000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:40
同學(xué)你好，（10）借：在建工程，150000元，貸：長期借款，150000元。
84785008
2021 12/30 22:13
老師，如果問題結(jié)束了，可以繼續(xù)把后面那些答案發(fā)過來嗎？因?yàn)槲铱赡芴釂柌涣耍?/div>
84785008
2021 12/30 22:13
如果問題結(jié)束了，還能繼續(xù)發(fā)答案過來的嗎？
王雁鳴老師
2021 12/30 23:11
同學(xué)你好，可以繼續(xù)的。但是如果系統(tǒng)給把問題結(jié)束了，我可能也發(fā)不了了。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:14
同學(xué)你好，（11）借：固定資產(chǎn)，1400000元，貸：在建工程，1400000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:18
同學(xué)你好，（12）借：固定資產(chǎn)清理，20000元，累計(jì)折舊，180000元，貸：固定資產(chǎn)，200000元。 同時(shí)，借：固定資產(chǎn)清理，500元，貸：銀行存款，500元。 借：銀行存款，800元，貸；固定資產(chǎn)清理，800元。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，借：營業(yè)外支出，19800元，貸：固定資產(chǎn)清理，19800元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:20
同學(xué)你好，（13）借：銀行存款，400000元，貸：長期借款，400000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:22
同學(xué)你好，（14）借：銀行存款，791000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入，700000元，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，91000元。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，420000元，貸：庫存商品，420000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:23
同學(xué)你好，（15）借：銀行存款，200000元，?貸：應(yīng)收票據(jù)，200000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:27
同學(xué)你好，（16）借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，2329元，應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加，998元，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，100000元，貸：銀行存款，103327元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:29
同學(xué)你好，（17）借：銀行存款，30000元，貸；投資收益，30000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:32
同學(xué)你好，（18）借：銀行存款，300000元，貸：固定資產(chǎn)清理，300000元。 同時(shí)，借：固定資產(chǎn)清理，250000元，累計(jì)折舊，150000元，貸：固定資產(chǎn)，400000元。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，借：固定資產(chǎn)清理，50000元，貸；資產(chǎn)處置損益，50000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:34
同學(xué)你好，（19）借：長期借款-本金，250000元，長期借款-應(yīng)付利息，12500元，貸：銀行存款，262500元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:34
同學(xué)你好，（20）借：庫存現(xiàn)金，500000元，貸：銀行存款，500000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:35
同學(xué)你好，（21）借：應(yīng)付職工薪酬-工資，500000元，貸；庫存現(xiàn)金，500000元。
84785008
2021 12/30 23:48
我那里好像發(fā)了兩個(gè)，另一個(gè)是今天晚上發(fā)布了，應(yīng)該時(shí)間會(huì)更長一點(diǎn)，到時(shí)候可以接著在那里發(fā)答案的嗎？
王雁鳴老師
2021 12/30 23:51
同學(xué)你好，如果沒有其他老師解答的話，我就可以接手繼續(xù)發(fā)答案的。
84785008
2021 12/30 23:52
好，到時(shí)候如果那個(gè)時(shí)間結(jié)束，我再繼續(xù)發(fā)布一個(gè)
王雁鳴老師
2021 12/30 23:52
同這你好，好的，那我就接著接手繼續(xù)發(fā)答案。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:56
同學(xué)你好，（22）借：生產(chǎn)成本，275000元，制造費(fèi)用，10000元，管理費(fèi)用 ，15000元，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，300000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:00
同學(xué)你好，（23）借：生產(chǎn)成本，275000*14%=38500元，制造費(fèi)用，10000*14%=1400元，管理費(fèi)用，15000*14%=2100元，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，42000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:02
同學(xué)你好，（24）借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)用，100000元，貸：銀行存款，100000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:03
同學(xué)你好，（25）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，21500元，貸：短期借款，11500元，長期借款，10000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:22
同學(xué)你好，（26）借：生產(chǎn)成本，697652元，材料成本差異，5200*700000/（1350000+200000）=2348元，貸：原材料，700000元。 借：制造費(fèi)用，50000元，貸：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品，50000元。
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