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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工請(qǐng)假扣的工資沒有在應(yīng)發(fā)工資里扣除，在實(shí)發(fā)時(shí)才扣除應(yīng)該怎么記賬，比如 應(yīng)發(fā)為10，請(qǐng)假扣款為1,實(shí)發(fā)為9,工資計(jì)提時(shí)應(yīng)該怎么做分錄，工資發(fā)放時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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您好，工資計(jì)提借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
2021 12/29 23:56
84784964 
2021 12/29 23:59
借管理費(fèi)用10？貸應(yīng)付職工薪酬10？
84784964
2021 12/30 00:00
請(qǐng)把計(jì)提和發(fā)放時(shí)的全部分錄包括數(shù)值列出明細(xì)，謝謝老師
思頓喬老師 
2021 12/30 00:02
計(jì)提的時(shí)候，
借：管理費(fèi)用等科目9
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資9。
支付的時(shí)候，
借：應(yīng)付職工薪酬—工資9
貸：銀行存款等科目9
思頓喬老師
2021 12/30 00:03
賬上不反應(yīng)事假和病假情況，
84784964
2021 12/30 00:13
我現(xiàn)在的問題就是，這是之前的賬務(wù)，主要是報(bào)稅的時(shí)候沒按10算，這是3月的報(bào)稅，而且在之后的5,6,7月也有這種賬目，不好改個(gè)稅了，就只能把請(qǐng)假放在實(shí)發(fā)里扣除而不應(yīng)發(fā)里扣除，而且我查準(zhǔn)則是可以放在實(shí)發(fā)里的，這樣應(yīng)該怎么做分錄呢，
思頓喬老師
2021 12/30 09:36
您好，不需要改個(gè)稅 到時(shí)候個(gè)稅匯算清繳
思頓喬老師
2021 12/30 09:36
那就是借：應(yīng)付職工薪酬
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784964
2021 12/30 10:22
謝謝老師
思頓喬老師
2021 12/30 10:36
您好。貴司要完善 人事制度。
請(qǐng)假應(yīng)該是放在應(yīng)發(fā)里面。
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