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2020年某居民企業(yè)取得主營業(yè)務(wù)收入4000萬元，發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本2600萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元（其中廣告費(fèi)650萬元），管理費(fèi)用480萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元，營業(yè)稅金160萬元（含增值稅120萬元），用直接法和間接法計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。
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利潤總額=4000-2600-770-480-60-(160-120)=50
廣告費(fèi)限額4000*0.15=600 調(diào)增650-600=50
應(yīng)納稅所得額=50+50=100
和應(yīng)納稅額=100*0.25=25
2021 12/29 23:32
朱立老師 
2021 12/29 23:39
直接法? ? 廣告費(fèi)的限額是600? 管理費(fèi)用可扣除770-650+600=720
應(yīng)納稅所得額=4000-2600-720-480-60-(160-120)=100
應(yīng)納稅額=100*0.25=25
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