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問題已解決
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)是廣告，對方單位開具技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，記入技術(shù)服務(wù)費。企業(yè)所得稅匯算清繳時，納稅調(diào)整項目明細(xì)表廣告費賬載金額怎么填？能直接把誤記入技術(shù)服務(wù)費的金額加到廣告費里嗎？不調(diào)整賬務(wù)上面的技術(shù)服務(wù)費和廣告費，只填納稅調(diào)整明細(xì)表時把技術(shù)服務(wù)費金額加到廣告費里，可以嗎？
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同學(xué)你好
廣告費不能全額扣除的
2021 12/29 15:01
84784992 
2021 12/29 15:06
嗯嗯 這個我知道
84784992
2021 12/29 15:07
我的問題是明細(xì)表廣告費賬載金額怎么填？能直接把誤記入技術(shù)服務(wù)費的金額加到廣告費里嗎？不調(diào)整賬務(wù)上面的技術(shù)服務(wù)費和廣告費，只填納稅調(diào)整明細(xì)表時把技術(shù)服務(wù)費金額加到廣告費里，可以嗎？
84784992
2021 12/29 15:07
就是賬載金額那里怎么填
樸老師 
2021 12/29 15:14
同學(xué)你好
直接按照分錄金額填寫
84784992
2021 12/29 15:16
你的意思 我們誤記到技術(shù)服務(wù)費里的也不調(diào)整到廣告費了？就按記到廣告費里的填？
我主要是問誤記到技術(shù)服務(wù)費里的到底還調(diào)不調(diào)到廣告費？
84784992
2021 12/29 15:17
如果不調(diào)，納稅調(diào)整明細(xì)表能把誤記入技術(shù)服務(wù)費的直接加到廣告費嗎？
樸老師
2021 12/29 15:25
你是廣告費需要調(diào)整的
分錄調(diào)整了然后匯算清繳的時候按照比例調(diào)整
84784992
2021 12/29 15:30
明白了 也就是得先調(diào)賬 對吧
樸老師
2021 12/29 15:42
同學(xué)你好
對的
需要先做分錄調(diào)整
84784992
2021 12/29 15:56
謝謝樸老師
樸老師
2021 12/29 16:00
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
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