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實(shí)務(wù)
問題已解決
一個(gè)公司兩個(gè)股東，總注冊(cè)資本是200萬，兩個(gè)股東各投資100萬，其中一個(gè)A打款進(jìn)150萬，那走賬的話是不是，借：銀行存款150萬，貸;實(shí)收資本A100萬，資本公積50萬？
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對(duì)，沒錯(cuò)兒，就是這么做會(huì)計(jì)分錄。
2021 12/29 11:28
84784994 
2021 12/29 11:36
等于倆是分開的，誰多投的就是資本公積，即便另一個(gè)一直沒打錢，也是要做資本公積，不能算公司總的投資款的。
東老師 
2021 12/29 11:37
對(duì)沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思，各算各的
84784994
2021 12/29 12:11
老師，我們12月公司賬戶沒錢，員工報(bào)銷發(fā)票都沒法支付，那我們下個(gè)月支付，不就是等于是把費(fèi)用走到明年1月份了？按道理，發(fā)票不是都應(yīng)該在走賬12月份嗎？
東老師
2021 12/29 12:11
你在12月份做賬，在一月份報(bào)銷就可以，然后這個(gè)就是屬于12月份的費(fèi)用。
84784994
2021 12/29 12:21
我的意思，這些費(fèi)用公司在12月沒有支付給他們，那我在做12月份帳的時(shí)候，直接把這些未付款的報(bào)銷走賬是嗎？
東老師
2021 12/29 12:25
對(duì)你帳做在12月份就可以，然后一月份給他們報(bào)銷就可以了。
84784994
2021 12/29 12:28
就是借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 到1月分支付時(shí)，做賬：借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。是這樣嗎老師？
東老師
2021 12/29 12:30
對(duì)的，沒錯(cuò)，就是這么做的。
84784994
2021 12/29 12:31
好的，謝謝老師。明白了
東老師
2021 12/29 12:34
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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