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去年年底結(jié)帳，計提附加稅多了，今年應(yīng)怎樣處理
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你好，去年年底結(jié)帳，計提附加稅多了，今年的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
貸：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?
2021 12/29 10:50
84785003 
2021 12/29 11:14
以前年度損益調(diào)整成負(fù)數(shù)是怎么回事
鄒老師 
2021 12/29 11:15
你好，把以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤就是了
去年年底結(jié)帳，計提附加稅多了，今年的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
貸：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?
借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?
貸：利潤分配—未分配利潤
84785003
2021 12/29 11:20
調(diào)整后利潤分配-未分配利潤還是負(fù)數(shù)，說明什么情況
鄒老師
2021 12/29 11:21
你好，說明企業(yè)整體是盈利了?
84785003
2021 12/29 11:37
收到單位轉(zhuǎn)入工程款，但我?guī)ど衔磼鞈?yīng)收款，應(yīng)怎樣處理
鄒老師
2021 12/29 11:38
你好，是還沒有開具發(fā)票，提前收到了工程款？
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
84785003
2021 12/29 11:40
三年以前的工程，票開過了，以前會計未掛帳，現(xiàn)在收到工程款，怎樣處理
鄒老師
2021 12/29 11:43
你好，三年以前的工程，票開過了，以前會計未掛帳，需要先做掛賬處理
借：應(yīng)收賬款?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
然后做收款處理
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
84785003
2021 12/29 11:53
先做掛帳，需要交稅款，這個稅以前交過了，老板不愿交，還有什么處理辦法嗎？
鄒老師
2021 12/29 11:53
你好，既然這個稅以前交過了，現(xiàn)在就不需要再交啊?
84785003
2021 12/29 12:23
最后還是轉(zhuǎn)入未分配利潤了，是嗎？
鄒老師
2021 12/29 13:01
你好，是的，是這樣的?
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