問(wèn)題已解決

.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元；另外,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。 (2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷(xiāo)售額29.25。 編制會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 09:46
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員您好,需要計(jì)算一下回復(fù)
2021 12/28 10:01
恒山老師
2021 12/28 10:08
應(yīng)納增值稅=80*13%+5.85/1.13*13%+29.25/1.13*13%=14.44萬(wàn)元 1.借:銀行存款 962500 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 ? ? ? ? ? ?其它業(yè)務(wù)收入51769.91 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)110730.09 2.借:銀行存款 292500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 258849.56 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 33650.44
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