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問題已解決
您好，我司是4S店的銷售方，之前固定資產(chǎn)試駕車賣出去了也開發(fā)票給對方了，做了固定資產(chǎn)清理，購貨方發(fā)生了退貨，我發(fā)開了紅字發(fā)票，賬務處理要怎么做？
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你好，做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2021 12/26 10:40
84784973 
2021 12/26 10:43
那帳套的固定資產(chǎn)已經(jīng)進行處置了、那要重新錄入固定資產(chǎn)嗎
答疑蘇老師 
2021 12/26 10:44
你好，是的，是這樣的。
84784973
2021 12/26 10:52
按之前購入的價格重新錄入、重新計提折舊嗎
答疑蘇老師
2021 12/26 10:55
你好，就做原來賣掉分錄的負數(shù)分錄，折舊就回來了。
84784973
2021 12/26 10:57
好的，謝謝老師
答疑蘇老師
2021 12/26 10:57
不客氣，祝工作順利哦！
84784973
2021 12/26 11:13
老師，您好，我還有個問題
84784973
2021 12/26 11:13
我方公司是4S店，顧客在公司做貸款購車，廠家的金融公司有一個貼息政策，金融公司在給我們公司打貸款的時候把這個貼息錢扣出來了，然后以把貼息的錢以銷售折讓或者返利的方式給，她們之后再看紅字發(fā)票給我們，這么怎么進行賬務處理呢
答疑蘇老師
2021 12/26 11:16
你好，沖減你們的成本。
84784973
2021 12/26 11:20
收到廠家開的貼息普票時，借：財務費用 貸預付賬款 ，每個月折讓到了我們是做 借：預付賬款
主營業(yè)務成本-銷售折讓 紅字進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字 因為今年廠家不會開發(fā)票，之前的會計就做了個計提借：財務費用 貸：預付賬款 想今年先進成本，那發(fā)票回來費用不就做多了嗎，
答疑蘇老師
2021 12/26 11:27
你好，發(fā)票回來需要把之前的分錄沖掉后再做。
84784973
2021 12/26 11:35
我是不是也可以這樣嗎，把之前計提沒開票的費用，把貼息折讓單獨掛出來，借：預付 其它應收-貼息紅字 等收到發(fā)票： 借 其它應收-貼息 貸 預付賬款 然后這樣沖平可以嗎
答疑蘇老師
2021 12/26 12:00
你好，是的，是可以的。
84784973
2021 12/26 12:02
好的，謝謝老師
答疑蘇老師
2021 12/26 12:42
不客氣，祝工作順利哦！
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