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問題已解決
老師您好！調(diào)整以前年度多計提的累計折舊，紅沖分錄，借：累計折舊舊，貸：以年度損益調(diào)整 更正分錄，借：以年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增分錄：計提時，借：以年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 交稅時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 ，貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)”以年度損益調(diào)整 “時，借：利潤分配——未分配利潤 ，貸：以年度損益調(diào)整 麻煩老師幫忙檢查哈整個過程的分錄是正確的嗎？
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您好
這樣寫分錄正確的
2021 12/25 15:46
84785031 
2021 12/25 15:49
老師，調(diào)整以前年度多計提的累計折舊費用，從紅沖——更正——結(jié)轉(zhuǎn)，整個過程都是沒有問題的嗎？
bamboo老師 
2021 12/25 16:06
您多計提的時候分錄怎么寫的
84785031
2021 12/25 16:19
原分錄是這樣的，期初建賬時，借：固定資產(chǎn)10萬，貸：實收資本10萬 次月計提折舊，借：管理費用，貸：累計折舊——廠房 現(xiàn)在是因為這個廠房根本就不是屬于公司自己的，是租用的，當(dāng)時也做了租金的賬務(wù)處理的，也就是期初建賬錯了，現(xiàn)在我需要沖銷，然后已經(jīng)跨了好幾年了還需要以前年度調(diào)整，再就是涉及到匯算清繳的賬務(wù)處理
bamboo老師
2021 12/25 16:28
那您對應(yīng)的固定資產(chǎn) 實收資本應(yīng)該調(diào)整么
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