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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付職工薪酬科目，職工教育經(jīng)費(fèi)借方有余額，是不是沒(méi)有計(jì)提，工資貸方有余額，是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放，對(duì)的呢吧
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是，應(yīng)付職工薪酬科目，職工教育經(jīng)費(fèi)借方有余額， 是沒(méi)有計(jì)提。
工資貸方有余額，是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放。
01/17 18:25
84785043 
01/17 18:32
老師，你們接手一個(gè)公司的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)交接前的錯(cuò)誤，一般是反結(jié)賬回去修改然后更正申報(bào)，還是說(shuō)不動(dòng)以前的賬，錯(cuò)誤更正到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期
文文老師 
01/17 18:37
不動(dòng)以前的賬，錯(cuò)誤更正到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期
84785043
01/17 18:40
就是說(shuō)哪個(gè)余額不對(duì)了，核對(duì)出來(lái)正確的后，將差額做分錄，用未分配利潤(rùn)，是嗎，
文文老師
01/17 18:46
是，將差額做分錄，用未分配利潤(rùn)
84785043
01/17 18:51
老師，我還沒(méi)交接，但是發(fā)現(xiàn)有個(gè)成本不該進(jìn)，做錯(cuò)了，目前這個(gè)會(huì)計(jì)改了賬，申報(bào)表沒(méi)改，因?yàn)槲腋f(shuō)12月賬錯(cuò)了的時(shí)候，她就不高興不理我了，所以現(xiàn)在我也不好再給她說(shuō)讓把申報(bào)表更正申報(bào)，這個(gè)如果一直不更正導(dǎo)致25年期初數(shù)就不對(duì)了，是不是就麻煩大了
文文老師
01/17 19:09
不會(huì)的，匯算時(shí)，可按正確的填寫
84785043
01/17 23:30
這筆20多萬(wàn)目前從成本改進(jìn)到費(fèi)用里了，如果沒(méi)有更正申報(bào)的話，到所得稅匯算清繳的也不用調(diào)增吧，我接手后這樣的情況應(yīng)該怎么調(diào)整呢
文文老師
01/18 09:08
不用，到所得稅匯算清繳的也不用調(diào)增
文文老師
01/18 09:08
匯算時(shí)， 按正確的填寫
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