問(wèn)題已解決

年底什么情況做預(yù)提費(fèi)用，是今年發(fā)生的，但是付款和回票都是明年的就要先預(yù)提么?分錄怎么寫(xiě)？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/24 17:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 比如你們21年實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用 ； 但是因?yàn)闆](méi)有及時(shí)取得發(fā)票。 需要在12月末暫估處理分錄 。 次年5月底之前 取得合理的發(fā)票都是可以稅前扣除的
2021 12/24 17:22
84785014
2021 12/24 17:30
1、21年實(shí)際發(fā)生的對(duì)公付款和個(gè)人報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù) 付款和回票都在22年我現(xiàn)在就做預(yù)估就可以了對(duì)么？ 2、 還有就是籌建期固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是否費(fèi)用分配到長(zhǎng)期待攤開(kāi)辦費(fèi)和制造費(fèi)用中？
meizi老師
2021 12/24 17:31
你好 1. 是的 2. 是的 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)去??
84785014
2021 12/24 17:35
籌建期除了制造費(fèi)用和固定資產(chǎn)，其余所有費(fèi)用都進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)，然后有收入每個(gè)月固定轉(zhuǎn)管理費(fèi)么？長(zhǎng)攤費(fèi)不屬于新準(zhǔn)則的開(kāi)辦費(fèi)科目這樣做有事么。
meizi老師
2021 12/24 17:47
籌建期都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)去，進(jìn)入營(yíng)業(yè)期才做分?jǐn)?/div>
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