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某啤酒廠為增值稅一般納稅人，當期銷售啤酒80萬元(已開具增值稅專用發(fā)票)，包裝物押金為5.85萬元。已知包裝物已逾期尚未歸還，請計算該廠當期應申報的銷項稅額為多少萬元？
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你好！銷項稅額=80*13%+5.85/（1+13%）*13%=11.07（萬元）
2021 12/24 15:38
84784955 
2021 12/24 15:42
某工廠(增值稅一般納稅人)2020年4月購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批已入庫，支付給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購憑證上注明的價格為55 000元，為該貨物支付的運費500元(有運輸發(fā)票)，請計算該項業(yè)務準允抵扣的進項稅額為多少？
蔣飛老師 
2021 12/24 16:03
可以抵扣進項稅額：55000*9%=4950
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