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你好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸方表示什么?

84784970| 提問時(shí)間:2021 12/24 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,他是貸方余額嗎?這個(gè)是你們用已交抵扣了未交。
2021 12/24 10:51
84784970
2021 12/24 10:53
已交抵扣了未交?
84784970
2021 12/24 10:54
已交抵扣了未交,那最后已交稅金的越,就是還沒有繳納的增值稅嗎
84784970
2021 12/24 10:54
已交抵扣了未交,那最后已交稅金的余額,就是還沒有繳納的增值稅嗎
郭老師
2021 12/24 10:55
你好,已交抵扣了未交 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金, 這個(gè)已交就沒有余額的,它不會(huì)出現(xiàn)貸方余額的,如果沒有繳納的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這么掛著。
84784970
2021 12/24 11:02
年終的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么處理最好呢
郭老師
2021 12/24 11:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2021 12/24 11:03
已交稅金,這個(gè)平時(shí)用不到,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,采用你們當(dāng)月不繳納當(dāng)月的吧。
84784970
2021 12/24 11:39
當(dāng)月沒有繳納的增值稅怎么做賬,還有附加稅
84784970
2021 12/24 11:40
11月份沒有繳納增值稅
郭老師
2021 12/24 11:41
好事銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎?
郭老師
2021 12/24 11:41
你好,是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎?
84784970
2021 12/24 11:42
對的,11月份沒有進(jìn)項(xiàng),老板急著開票,
郭老師
2021 12/24 11:44
你好,是逾期繳納還是什么情況?那你12月份有進(jìn)項(xiàng)嗎?12月份有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
84784970
2021 12/24 11:45
12月份有進(jìn)項(xiàng),直接在申報(bào)的時(shí)候抵扣嗎?那11月份的增值稅,要不要做賬呢,應(yīng)該怎么做
郭老師
2021 12/24 11:48
你好,對的是的,12月份正常賬上做進(jìn)項(xiàng)可以的,你需要在附表二填寫留底抵欠。
84784970
2021 12/24 11:52
是在這里填寫11月份沒有繳納的稅款嗎?
郭老師
2021 12/24 11:56
你好,對的是的,是這么做的。
84784970
2021 12/24 14:08
賬上怎么做呢
郭老師
2021 12/24 14:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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