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申請高新企業(yè)，更改企業(yè)所得稅匯算清繳表，審計讓也要填研發(fā)費用加計扣除表，但是一填，影響企業(yè)所得稅減少，那為了之前企業(yè)所得稅不變，填的研發(fā)費用在哪里填調(diào)增調(diào)過來啊
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你好，有一個納稅調(diào)整明細表的呢，可以把其他的費用調(diào)一下
2021 12/23 15:02
84785004 
2021 12/23 15:04
直接填在納稅調(diào)整明細表里面，填調(diào)增可以么
84785004
2021 12/23 15:05
填在45列對吧
王晶老師 
2021 12/23 15:07
嗯嗯，可以在其他里面調(diào)整就行
84785004
2021 12/23 15:13
申報的時候提示我這個
王晶老師
2021 12/23 15:25
填在45列，你35填寫了數(shù)字了
84785004
2021 12/23 15:27
那上面的提示是沒關(guān)系的對吧
王晶老師
2021 12/23 15:35
資產(chǎn)那個是不是因為有折舊固定資產(chǎn)啥的調(diào)整的，
84785004
2021 12/23 15:47
是的，這塊我沒動，我也不是很清楚，我就動了我要動的，那塊我也研究過 我也不知道為啥調(diào)了，但是我又不能改，一改又和交稅金額對不上
84785004
2021 12/23 15:48
不知道是不是之前填錯地方去了
84785004
2021 12/23 15:52
和這我也找不到邏輯關(guān)系
王晶老師
2021 12/23 16:01
哦哦，那不管了呢，就這樣申報
84785004
2021 12/23 16:13
謝謝老師
王晶老師
2021 12/23 16:20
嗯嗯，不用客氣的噠撒
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