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一般納稅人異地項目簡易征收項目所在地預(yù)繳個稅增值稅和企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理該怎么寫？
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你好
借：應(yīng)交稅費—個人所得稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2021 12/23 08:07
84785025 
2021 12/23 08:09
完稅憑證上稅款所屬期是12月份，我賬務(wù)處理是不是做在12月份？這個需要先計提嗎？
鄒老師 
2021 12/23 08:10
你好，完稅憑證上稅款所屬期是12月份，賬務(wù)處理就是12月份。
根據(jù)你的描述，不需要先計提，因為這個只是預(yù)繳稅款?
84785025
2021 12/23 08:12
什么情況是需要計提的？
鄒老師
2021 12/23 08:13
你好，產(chǎn)生了增值稅，個人所得稅，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的時候，就需要計提
84785025
2021 12/23 08:16
異地12月預(yù)繳按比例交完稅后就馬上讓會計開了一張245000的金額簡易征收的專票，稅款就按這個金額預(yù)繳的稅款
鄒老師
2021 12/23 08:16
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785025
2021 12/23 08:17
12月開了發(fā)票，12月去交11月稅款時，預(yù)繳12月稅金，也是預(yù)繳嗎？
鄒老師
2021 12/23 08:18
你好，12月開了發(fā)票，預(yù)繳12月稅金，這個是屬于預(yù)交的?
84785025
2021 12/23 08:19
好的，那下個月1月去異地預(yù)繳是不是交1月份的？
鄒老師
2021 12/23 08:20
你好，是的，是這樣的
84785025
2021 12/23 08:22
這個簡易征收和預(yù)繳我報稅怎么填報？
鄒老師
2021 12/23 08:23
你好
根據(jù)取得的收入情況，做簡易計稅收入申報，同時把預(yù)交的稅款填寫在申報表的預(yù)繳稅額欄次
84785025
2021 12/23 08:25
這個都是對應(yīng)的哪個表？麻煩老師說一下
鄒老師
2021 12/23 08:25
你好，都是主表啊
根據(jù)取得的收入情況，做簡易計稅收入申報，同時把預(yù)交的稅款填寫在申報表的預(yù)繳稅額欄次
84785025
2021 12/23 08:28
好的，謝謝，那為什么12月去報11月預(yù)繳的是12月，11月為什么沒預(yù)繳？
鄒老師
2021 12/23 08:29
你好，11月份的時候，你單位有外出經(jīng)營預(yù)繳稅款嗎？?
84785025
2021 12/23 08:41
11月就去異地項目經(jīng)驗了，可是沒開票，就去異地預(yù)繳的時候讓12月份開了票，就預(yù)繳了12月稅款
鄒老師
2021 12/23 08:43
你好，11月份的時候，你單位有外出經(jīng)營預(yù)繳稅款嗎？?
能給個正面回復(fù)，有或者沒有嗎
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