問(wèn)題已解決

(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)原木一批，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元，收購(gòu)后連續(xù)生產(chǎn)后銷(xiāo)售，銷(xiāo)售貨物使用的稅率為13%。求購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(2)租入一幢廠房，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元。該廠房的一樓用于職工食堂，其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門(mén)使用。求可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(3)銷(xiāo)售原木一批，由于銷(xiāo)量較大，給予一定的折扣優(yōu)惠，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元，發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。求銷(xiāo)項(xiàng)稅額(4)外購(gòu)實(shí)木地板一批，收到對(duì)方開(kāi)具的普通發(fā)票金額為5萬(wàn)元，收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷(xiāo)售，售價(jià)為8萬(wàn)元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%)。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷(xiāo)售行為，應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 23:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/23 04:51
暖暖老師
2021 12/23 05:22
1.購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為額 5*10%=0.5 2.抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是0 3.銷(xiāo)項(xiàng)稅額是8*0.13=1.04 4.應(yīng)繳納的增值稅8/1.13*0.13=0.92 應(yīng)交消費(fèi)稅是8/1.13*0.05=0.35
84784988
2021 12/23 13:00
第二問(wèn)，既用于職工福利，又用于一般計(jì)稅方法的不是全額抵扣嗎？ 第四問(wèn)，里面的售價(jià)是含增值稅的嗎？ 第五問(wèn)怎么寫(xiě)的?。?/div>
暖暖老師
2021 12/23 13:04
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的
84784988
2021 12/23 13:13
第一問(wèn)如果寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)
暖暖老師
2021 12/23 13:16
借原材料4.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.5 貸銀行存款5
84784988
2021 12/23 13:27
第二問(wèn)租入廠房為企業(yè)生產(chǎn)管理部門(mén)使用也算集體福利里面的嗎
暖暖老師
2021 12/23 13:28
對(duì)，而且沒(méi)辦法區(qū)分，全部不可以抵扣
84784988
2021 12/23 13:38
第二問(wèn)如果只用于企業(yè)生產(chǎn)管理部門(mén)呢？
暖暖老師
2021 12/23 13:39
那就是全部可以抵扣的
84784988
2021 12/23 13:40
那為什么是×9％呢？
暖暖老師
2021 12/23 13:43
不動(dòng)產(chǎn)租賃稅率是9%
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