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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們建筑企業(yè)，和甲方簽訂一份清包工合同，在2020年6月份甲方以代發(fā)工資形式發(fā)放一筆工人工資，當(dāng)時(shí)我們也未開發(fā)票給甲方?，F(xiàn)在甲方要求開具與當(dāng)時(shí)發(fā)工資對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票。我現(xiàn)在開具后如何做賬？是直接計(jì)入當(dāng)期收入，把去年發(fā)放的工資表及銀行流水作為附件做賬處理，還是需要調(diào)去年的賬？不知道該如何處理？
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直接在今年調(diào)整距可以了
2021 12/22 17:50
84785023 
2021 12/23 09:25
也就說計(jì)入當(dāng)期收入，后面附去年代發(fā)工資的那些附件就可以是吧。
樸老師 
2021 12/23 09:34
同學(xué)你好
對(duì)的
需要有附件的
84785023
2021 12/23 10:03
老師，我直接通過主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)科目沖減應(yīng)收賬款，不通過應(yīng)付職工薪酬科目，這樣處理可以嗎？
樸老師
2021 12/23 10:08
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣可以的
84785023
2021 12/23 10:18
這樣處理是不是就不牽扯工會(huì)經(jīng)費(fèi)了。但是申報(bào)個(gè)稅還得申報(bào)
樸老師
2021 12/23 10:25
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)還是需要申報(bào)的
84785023
2021 12/23 10:51
好的，謝謝老師
樸老師
2021 12/23 11:01
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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