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我家是建筑公司，為了辦理安全資格證書通過咨詢公司辦理，就是需要有個(gè)人有那個(gè)證，然后我單位社保就增員這個(gè)人，但是這個(gè)人也不發(fā)工資，還牽扯補(bǔ)繳社保，這樣我怎么記賬
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你好，它允許你們單位給他申報(bào)個(gè)稅嗎？如果允許的話，他個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分社保，你可以做工資給他申報(bào)個(gè)稅。
2021 12/22 11:36
84784984 
2021 12/22 11:38
說是不用報(bào)個(gè)稅
郭老師 
2021 12/22 11:41
做這個(gè)
不申報(bào)借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784984
2021 12/22 12:01
老師，就是把她自己那塊單位個(gè)人交的總數(shù)這樣記賬是吧老師，我等下午去單位記看看，到時(shí)候不明白再問您吧
郭老師
2021 12/22 12:03
你好對(duì)的是的可以的。
84784984
2021 12/22 14:43
老師您看我拍的圖片，第一張交社保我是把所有的社保數(shù)都記在一起，第二張是發(fā)工資那幾個(gè)人的數(shù)，這樣應(yīng)付職工薪酬－社保借方就出現(xiàn)了新增這個(gè)人的社保799.19這個(gè)差，我是把這個(gè)差按您說的記賬嗎老師？還是師把單位那些發(fā)工資的還跟以前一樣記賬，就把這個(gè)人交的社保一共多少錢一塊單獨(dú)記一筆賬？
84784984
2021 12/22 14:46
老師，這個(gè)人的社保單位個(gè)人都是單位交
郭老師
2021 12/22 14:57
個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分，給他做到工資里面，企業(yè)負(fù)擔(dān)的，做到社保里面。
84784984
2021 12/22 14:58
老師，都是單位負(fù)擔(dān)的，我把個(gè)人這塊一起加到單位里可以嗎，這樣記行不行
郭老師
2021 12/22 15:04
可以的，但是個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分，你不允許抵扣所得稅。
84784984
2021 12/22 15:05
就是計(jì)算所得稅的時(shí)候要把個(gè)人那塊給扣除是吧？
郭老師
2021 12/22 15:06
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784984
2021 12/22 15:07
如果劉就這一筆不扣除還要緊嗎老師
郭老師
2021 12/22 15:09
哦，這個(gè)沒有關(guān)系的，可以的。
84784984
2021 12/22 15:10
那我就把個(gè)人那塊給做工資，就是直接做工資，直接做交社保行了是吧，工資表還需要提現(xiàn)嗎老師？就是我家職工18000的工資，我把這個(gè)人個(gè)人交的799加在18000里面，社保直接交了，
郭老師
2021 12/22 15:14
是的，是這么做的，是這么理解的。
84784984
2021 12/22 15:14
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/22 15:16
不用客氣工作愉快。
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