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問(wèn)題已解決
你好，老師，有個(gè)項(xiàng)目原來(lái)客戶(hù)要求開(kāi)1%的勞務(wù)票現(xiàn)在要開(kāi)13%的大票，我要問(wèn)客戶(hù)要幾個(gè)點(diǎn)的稅呢
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你好，同學(xué)。
請(qǐng)問(wèn)你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢？
如果是小規(guī)模納稅人，可以開(kāi)的1%的專(zhuān)票，是不能開(kāi)具13%的專(zhuān)票的。
一般納稅人的話，開(kāi)具13%的專(zhuān)票，就要繳納13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，之前是按照1%的專(zhuān)票收的款。例如合同不含稅金額100萬(wàn)約定開(kāi)具1%，合同總計(jì)金額101萬(wàn)，后面開(kāi)13%加收稅點(diǎn)=100*13%-100*1%=12萬(wàn)
2021 12/22 10:19
84784992 
2021 12/22 10:39
有兩個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)是小規(guī)模，一個(gè)是一般納稅人，原來(lái)是以小規(guī)模簽的合同，現(xiàn)在要求以一般納稅人簽，這樣，我要問(wèn)客戶(hù)要幾個(gè)點(diǎn)的稅呢，12%應(yīng)該不行，我還有附加稅和企業(yè)所得稅對(duì)吧
喬喬老師 
2021 12/22 10:50
你好，同學(xué)。
根據(jù)你的業(yè)務(wù)量來(lái)看的，如果你還有其他的業(yè)務(wù)，在正常經(jīng)營(yíng)的情況下，基本上是可以補(bǔ)充這個(gè)客戶(hù)的收入帶出的附加稅和企業(yè)所得稅。
在你們談判的時(shí)候，也需要綜合考慮到對(duì)方付款的可接受的范圍，正常的情況下底線是12%。
在你們公司考慮的可行性范圍內(nèi)，你可以把附加稅和企業(yè)所得稅考慮在內(nèi)在12%的基礎(chǔ)上再加收稅點(diǎn)。
84784992
2021 12/22 10:58
就是不知道多少最合適，12.5-13%可以么
84784992
2021 12/22 10:58
是正常往來(lái)的客戶(hù)
喬喬老師
2021 12/22 11:02
你可以按照13%直接收取。
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