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供應商為小規(guī)模納稅人，開材料普票給我們。我們也付款給對方了。但是，我今天和供應商溝通時才知道，供應商進貨都是不開發(fā)票的。那我開進來的發(fā)票是不是涉嫌虛開呢？急
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你好，這個不是的，他能開就沒事的
2021 12/21 22:08
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老師，請問公司和供應商簽合同開材料發(fā)票，公司要求供應商得提供進貨票或到稅務局代開發(fā)票，這兩要求是合理的嗎？
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老師好！供應商發(fā)票開多了，結(jié)算時多開的票怎么處理呢
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老師，去年我們未收到供應商的發(fā)票，但是由于比較急就先付款了?，F(xiàn)在有人把對應的發(fā)票拿過來了，但是現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，供應商也關(guān)掉不存在了。那這個票我們該如何處理呢
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老師，供應商直接開材料票給客戶那邊，但是供應商把材料名稱開錯了咋辦？外墻乳膠漆開成了內(nèi)墻乳膠漆，現(xiàn)在發(fā)票和合同在我這里，問了客戶這張發(fā)票是否可用，客戶一直不回，那我能通知供應商重開嗎？
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供應商已開發(fā)票給我們，我們開了支票給了供應商，但供應商把支票背書給了別人，這樣我們怎么平賬呀？
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