問(wèn)題已解決

老師同學(xué)們好呀，請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，總包把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司給總包開(kāi)發(fā)票開(kāi)的3的專(zhuān)票，現(xiàn)在勞務(wù)公司要核銷(xiāo)外管證，做了份結(jié)算書(shū)讓總包蓋章，總包不蓋，理由是之前開(kāi)票的時(shí)候沒(méi)有減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金，勞務(wù)公司開(kāi)的專(zhuān)票給總包，總包不是直接可以抵扣稅金嗎？還要怎么減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金呀

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 14:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 總包收到專(zhuān)票可以抵扣的 你說(shuō)的是差額納稅嗎
2021 12/21 14:52
84785025
2021 12/21 14:55
總包說(shuō)開(kāi)票時(shí)沒(méi)有減去勞務(wù)分包預(yù)交的稅金，專(zhuān)票是直接抵扣呀，還怎么減
樸老師
2021 12/21 15:05
同學(xué)你好 專(zhuān)票的不含稅要預(yù)繳的時(shí)候扣除 就是可以理解為差額預(yù)繳
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