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老師 我第三季度交了企業(yè)所得稅18萬 12月底的利潤如果是180萬的話 利潤總額是180萬的話 那我第四個季度需要交多少企業(yè)所得稅
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12月底的利潤總額是指12月一個月180萬，還是年累計總共180萬？
2021 12/19 15:43
84785006 
2021 12/19 15:44
嗯 年累計利潤總額是180萬
李李老師 
2021 12/19 15:54
年累計180萬，符合小型微利企業(yè)條件的話，總的企業(yè)取得稅等于100*2.5%+80*10%=10.5萬，之前已經(jīng)交了18萬，形成多交的稅款6.5萬。
小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
李李老師
2021 12/19 15:55
年累計180萬，符合小型微利企業(yè)條件的話，總的企業(yè)所得稅等于100*2.5%+80*10%=10.5萬，之前已經(jīng)交了18萬，形成多交的稅款6.5萬。
小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
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