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計(jì)提工資(申報(bào)個(gè)稅)與實(shí)發(fā)工資差3毛，實(shí)發(fā)少3毛，如何做賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 15:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，哪個(gè)數(shù)據(jù)才是正確的呢？?
2021 12/16 15:56
84785039
2021 12/16 15:57
計(jì)提與申報(bào)工資一致，銀行實(shí)發(fā)工資比計(jì)提的少3毛
84785039
2021 12/16 15:57
差額計(jì)哪里，還是重新計(jì)提
鄒老師
2021 12/16 15:57
你好，意思是計(jì)提與申報(bào)都是正確的了？?
84785039
2021 12/16 15:59
嗯嗯嗯嗯
鄒老師
2021 12/16 16:04
你好，計(jì)提與申報(bào)都是正確的，就不需要重新計(jì)提 銀行實(shí)發(fā)工資比計(jì)提的少3毛，少發(fā)放的3毛，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算就是了 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入 0.3?
84785039
2021 12/16 16:07
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入? ?盤(pán)盈收益嗎
84785039
2021 12/16 16:09
還是政府補(bǔ)助
鄒老師
2021 12/16 16:15
你好，這個(gè)不是?盤(pán)盈收益，也不是政府補(bǔ)助
84785039
2021 12/16 16:17
那就是? 營(yíng)業(yè)外收入-銀行存款? ?這個(gè)科目可以吧
鄒老師
2021 12/16 16:23
你好，沒(méi)有這樣的（營(yíng)業(yè)外收入-銀行存款）明細(xì)科目 銀行實(shí)發(fā)工資比計(jì)提的少3毛，少發(fā)放的3毛，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算就是了 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入—其他 0.3?
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