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銷售部門支付油費(出差的)，開回來的發(fā)票比補助多，公司給報銷的也是按照補助的給，我怎么入賬?
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你好，直接按照你們支付的金額來做就可以的。
2021 12/16 12:05
84784953 
2021 12/16 17:03
但是這樣跟報銷單和銀行轉賬差好多
郭老師 
2021 12/16 17:15
你好，報銷單里面也需要體現(xiàn)這個補貼啊。
84784953
2021 12/16 18:09
是的呢，開回來的發(fā)票多，補助的金額少
84784953
2021 12/16 18:10
所以按照發(fā)票做賬那跟跟報銷單對不上了，報銷單是有系統(tǒng)打印出來的也有這些記錄
郭老師
2021 12/16 18:19
發(fā)票多了，這個沒有關系啊，都在報銷單里面體現(xiàn)就可以的，你想報銷多少，你寫給他寫上，實際報銷金額多少。
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