問(wèn)題已解決

之前會(huì)計(jì)公司做的帳，沒(méi)有做入庫(kù)商品，但是貨已經(jīng)賣出去了，款未付發(fā)票還沒(méi)回來(lái)。本月要補(bǔ)做入庫(kù)商品，怎么分錄？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 08:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月要補(bǔ)做入庫(kù)商品，分錄是 借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
2021 12/16 08:48
84784981
2021 12/16 08:51
假如發(fā)票回來(lái)呢？貨已經(jīng)賣了
鄒老師
2021 12/16 08:51
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 貨已經(jīng)賣了，就確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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