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老師，發(fā)票紅沖后怎么做分錄？
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您好，紅沖發(fā)票分錄，借：應收賬款，負數(shù)，貸；主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數(shù)。
2021 12/14 17:41
84784978 
2021 12/14 17:54
老師，我是采購方當時做的分錄如下 1月份借主營業(yè)務成本? 待認證進項稅額貸應付賬款；借進項稅額貸待認證進項稅額。11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，紅沖后稅務報表自動進項稅額轉出了?，F(xiàn)在我沒有收到對方發(fā)票，我該如何賬務處理？？
庾老師 
2021 12/14 17:55
拿到紅字發(fā)票紅沖這筆分錄，現(xiàn)在的主要問題就是要發(fā)票
84784978
2021 12/14 17:58
現(xiàn)在對方確實開不過來發(fā)票，我還不不做賬務處理。糾結，有分錄嘛或者方法
庾老師
2021 12/15 07:58
你把這張發(fā)票不當作專票，當作普票處理，進項稅額稅務報表轉出了，你把稅額做到主營業(yè)務成本里
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