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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)，在預(yù)繳增值稅 一、預(yù)繳時(shí)，只填附表四。附加稅附表五及主用均不填寫(xiě)。 二，預(yù)繳抵減時(shí)，填附表四在第四列的抵減額填寫(xiě)，主表28欄同金額填寫(xiě)，附加稅不用管用。 請(qǐng)問(wèn)理解正確的吧。[抱拳][抱拳][抱拳]
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你好是的，是這么做的。
2021 12/14 13:47
84784948 
2021 12/14 15:51
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)稅稅控盤(pán)的在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)思路，對(duì)嗎：
1.購(gòu)進(jìn)時(shí)，減免稅申報(bào)明細(xì)表，本期發(fā)生額
2.有銷項(xiàng)稅額時(shí)，減免稅申報(bào)明細(xì)表，本期實(shí)際抵減額；
主表，在第23欄，應(yīng)納稅額減征額
郭老師 
2021 12/14 15:58
附表四沒(méi)有填寫(xiě)，你是一般納稅人吧？
84784948
2021 12/14 16:01
是的，一般納稅人
郭老師
2021 12/14 16:14
附表四也得填寫(xiě)的和減免明細(xì)表是一樣的，也是填寫(xiě)本期發(fā)生額需要抵扣的時(shí)候填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額。
84784948
2021 12/14 16:20
請(qǐng)問(wèn)在抵扣時(shí)，主表填寫(xiě)在哪一個(gè)欄次
郭老師
2021 12/14 16:27
在23欄應(yīng)納稅減征額里面。
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