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應付職工薪酬里有計提工資，但這工資由于特殊原因沒給，如果一直掛著怎么處理
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你好，是確定不會發(fā)放了，還是今后會發(fā)放？
2021 12/14 08:26
84785032 
2021 12/14 08:39
不會發(fā)了
84785032
2021 12/14 08:40
而且公司有延遲發(fā)放工資，11月的工資要到1月1號發(fā)
鄒老師 
2021 12/14 08:40
你好，不會發(fā)了，賬務處理是
借：應付職工薪酬—工資，貸：營業(yè)外收入?
84785032
2021 12/14 08:40
是不是分錄要做筆其他應付款-延遲工資
鄒老師
2021 12/14 08:42
你好，不需要，沒有發(fā)放在? ?應付職工薪酬—工資? 科目貸方掛賬就是了?
84785032
2021 12/14 08:44
那年底這個科目不需要結平嗎
鄒老師
2021 12/14 08:45
你好，你是指哪個科目結平呢？?
84785032
2021 12/14 08:50
應付職工薪酬可以一直掛著余額嗎
84785032
2021 12/14 08:51
那為什么應交稅費-應交增值稅-銷項稅額或進項稅額需要年末一次性轉(zhuǎn)平呢？
鄒老師
2021 12/14 08:52
你好，應付職工薪酬沒有發(fā)放是可以掛賬的
應交稅費的進項稅額，銷項稅額就需要做相應結轉(zhuǎn)
這個就是不同科目，賬務處理的不同，而不是都一樣的?
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