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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們健身房幾個兼職教練沒有提供身份證號碼，申報不了個稅，怎么辦？可以不申報嗎？
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可以的，但是你們沒法抵扣所得稅的。
2021 12/13 14:51
84784984 
2021 12/13 14:52
就是說匯算時要作納稅調(diào)增嗎？
郭老師 
2021 12/13 14:54
對的是的，是這么理解的。
84784984
2021 12/13 15:28
公司今年反正是虧損，有什么影響嗎？
郭老師
2021 12/13 15:30
哦，那你調(diào)增之后還是虧損的，這種就沒有影響。
84784984
2021 12/13 16:32
我們十月份有個會員辦了卡，后來他就要求退，但一直還沒退款，十月份我也沒做收入確認(rèn)，我可不可以在預(yù)收賬款科目借記會費(fèi)把帳平了，然后再做成其他應(yīng)付（會員名），可以嗎？
郭老師
2021 12/13 16:35
可以的，可以這么做。
84784984
2021 12/13 16:39
有筆廣告費(fèi)，我們已經(jīng)收到了正式發(fā)票，但還沒實(shí)際支付，我可以入賬借記廣告費(fèi)正數(shù)，同時借記預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，可以嗎？
郭老師
2021 12/13 16:45
你好，可以的，可以這么做的。
84784984
2021 12/14 11:07
是貸記預(yù)付賬款正數(shù)，還是借記預(yù)付賬款負(fù)數(shù)呢？
郭老師
2021 12/14 11:13
貸預(yù)付賬款證書就可以的。
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