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圖一要怎么計提？是圖二這樣子嗎？但是沒有收入，我沒有做工資的

84784987| 提問時間：2021 12/10 16:36
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！個人部分不通過應(yīng)付職工薪酬來核算， 計提社保時 借：費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-保險（公司承擔(dān)部分） 同時 借：應(yīng)付職工薪酬-保險（公司承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款-保險（個人部分） 貸：其他應(yīng)付款-社保局或者稅務(wù)局 發(fā)工資時 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保個人部分 交社保時 借：其他應(yīng)付款-社保局過稅務(wù)局 貸：銀行存款
2021 12/10 17:07
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