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老師，百望稅盤續(xù)費280元，在填增值稅主表的時候填在哪里呢？已經(jīng)在表四的本期發(fā)生額填入280元了

84784954| 提問時間：2021 12/09 17:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
這個填寫在應(yīng)納稅額減征額那里面。
2021 12/09 17:10
84784954
2021 12/09 17:14
不對吧，第23行應(yīng)納稅額減征額填不進數(shù)去啊
東老師
2021 12/09 17:15
沒問題啊 肯定就填那
84784954
2021 12/09 17:22
我們公司一直沒有開票，沒有收入，在附表四中填入本期發(fā)生額280元，本期實際抵減額是0。還用在主表應(yīng)納稅額減征額填280嗎
東老師
2021 12/09 17:25
你沒有數(shù)的話，就不用填寫在那里。
84784954
2021 12/09 17:28
那這種情況我附表四期末余額是280，賬上計入管理費用-辦公費對嗎
東老師
2021 12/09 17:28
對呀，記入到管理費用，辦公費。
84784954
2021 12/09 17:30
那這種情況增值稅留底稅額賬上和增值稅主表上一致嗎？
東老師
2021 12/09 17:31
對的，你做賬沒問題的話就是一致的
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