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問題已解決
請(qǐng)問下我們這個(gè)月銷售額只有2016459.54元，但申報(bào)納稅時(shí)開具的專票和開具的其他發(fā)票加起來都有2087841.49了，需要怎么申報(bào)
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我開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2021 12/09 10:40
84784973 
2021 12/09 10:40
酒店行業(yè)的餐票和房費(fèi)
84784973
2021 12/09 10:41
剛好這個(gè)月之前幾個(gè)月的來開發(fā)票的比較多，掛帳的
郭老師 
2021 12/09 10:42
也就是6%的發(fā)票是嗎？在一般計(jì)稅6%專票開具的其他業(yè)務(wù)發(fā)票里面填寫。
郭老師
2021 12/09 10:42
附表三第一列第三行填寫價(jià)稅合計(jì)。
84784973
2021 12/09 10:45
附表一要怎么操作
郭老師
2021 12/09 10:47
附表一百分之六一般計(jì)稅服務(wù)一欄有一個(gè)開具的專票，開具的其他發(fā)票在這里分別填寫的是專票和普票的合計(jì)。
84784973
2021 12/09 10:48
是的，這個(gè)數(shù)已經(jīng)自動(dòng)填寫了
84784973
2021 12/09 10:48
那這兩個(gè)數(shù)不是加起來都比我實(shí)際銷售額高了嘛，所以不知道怎么填了
郭老師
2021 12/09 10:50
你做了上報(bào)匯總嗎？
84784973
2021 12/09 10:50
現(xiàn)在不是自動(dòng)抄報(bào)稅的嘛
郭老師
2021 12/09 10:51
需要自己手動(dòng)做的。
84784973
2021 12/09 10:51
存根聯(lián)下載后，附表一的已開具專票和已開具普票自動(dòng)填寫數(shù)據(jù)的
郭老師
2021 12/09 10:52
你好，你能看到里面的明細(xì)嗎？或者是你能自己修改嗎？能修改的話你自己修改。不是有開了紅字發(fā)票的，這個(gè)沒有給你取數(shù)。
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