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請教一下老師，金蝶軟件本月新增了一級科目累計攤銷，報表要怎么設(shè)置取數(shù)，公式要怎么改
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按照資產(chǎn)負債表中項目來看，只有一個無形資產(chǎn)項目，對于該項目的取數(shù)應(yīng)該是無形資產(chǎn)原值減去 無形資產(chǎn)的累計攤銷的值。如果賬套中的無形資產(chǎn)的科目代碼是：1801，而無形資產(chǎn)累計攤銷的科目代碼為：1802的話，那么，其完整的取數(shù)公式是：
期初公式：QC("1801",全年,,,年,,)-QC("1802",全年,,,年,,)；
期末公式：QM("1801",月,,,,)-QM("1802",月,,,,)
至于你所說的減值應(yīng)該是固定資產(chǎn)減值，它應(yīng)該是和固定資產(chǎn)的將會相關(guān)聯(lián)的。
2021 12/08 14:46
84785028 
2021 12/08 15:01
哎，好復雜，老師有遠程嗎
耿老師 
2021 12/08 15:01
你好，學堂不允許我們私加學員的通信方式。
84785028
2021 12/08 15:11
我要怎么檢查報表和賬一致呢，如果設(shè)錯了，也不會檢查
耿老師
2021 12/08 15:12
你好，和科目余額表核對一下就可以。
84785028
2021 12/08 15:39
老師，累計攤銷是一級科目嗎
耿老師
2021 12/08 15:39
你好，是的，是一級科目。
84785028
2021 12/08 15:52
這個科目是放資產(chǎn)還是負債方
耿老師
2021 12/08 15:53
你好，不是的，他和累計折舊是一樣的，是一個資產(chǎn)類的備抵科目。
84785028
2021 12/08 15:54
哦，謝謝老師
耿老師
2021 12/08 15:54
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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