問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)下，我在外地做工程預(yù)繳了增值稅，然后應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表那個(gè)附表四呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在本期發(fā)生額里面填寫(xiě)，如果你需要抵扣的話，填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額。
2021 12/06 16:38
84784992
2021 12/06 16:53
本期發(fā)生額應(yīng)該是填總的預(yù)繳額吧？然后本期實(shí)際抵減額填寫(xiě)本期實(shí)際抵扣金額嗎？因?yàn)槲沂沁€有多的可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減的
郭老師
2021 12/06 16:54
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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