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老師，上期有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月該如何做賬呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 13:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上期有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月是繼續(xù)留抵，還是有稅款需要繳納？?
2021 12/06 13:20
84784959
2021 12/06 13:21
需要繳納
鄒老師
2021 12/06 13:21
你好，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784959
2021 12/06 13:23
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這個(gè)借方金額是不是這個(gè)月減上個(gè)月的余額？
鄒老師
2021 12/06 13:24
你好，這個(gè)分錄的金額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額?
84784959
2021 12/06 13:25
好的，謝謝
鄒老師
2021 12/06 13:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84784959
2021 12/06 14:18
老師，像這個(gè)摘要怎么寫(xiě)？
鄒老師
2021 12/06 14:19
你好，具體是哪一筆分錄如何寫(xiě)摘要？?
84784959
2021 12/06 14:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
鄒老師
2021 12/06 14:20
你好，可以是? 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
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