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可以做成借：銀行存款 貸：未分配利潤嘛
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你好 ，具體什么業(yè)務情況？
2021 12/06 12:41
84784967 
2021 12/06 12:42
小規(guī)模，退的18年附加稅，當時是屬于有優(yōu)惠政策的
小云老師 
2021 12/06 13:04
可以做成借：銀行存款 貸：未分配利潤
84784967
2021 12/06 13:08
是不是也可以計入到營業(yè)外收入
小云老師
2021 12/06 13:37
不可以，已經跨年了
84784967
2021 12/06 13:41
那是不是也待補交企業(yè)所得稅
小云老師
2021 12/06 13:42
是也要補交企業(yè)所得稅
84784967
2021 12/06 13:47
在匯算清繳的時候補交嘛
小云老師
2021 12/06 13:51
是的，在匯算清繳的時候補交
84784967
2021 12/06 14:10
好的，謝謝
小云老師
2021 12/06 14:42
不客氣，祝你工作順利
84784967
2021 12/06 15:16
老師，
用過這個分錄后，資產負債表不平了，就剛好差那個退回來的稅，
小云老師
2021 12/06 15:51
不會不平，借貸相等的
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