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員工在母公司發(fā)放工資，10月購買了母子公司兩地的社保公積金，現(xiàn)多扣金額在10月工資補回，子公司如何掛往來賬
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你好
當時多扣除的分錄怎么做的
2021 12/03 17:29
84784989 
2021 12/03 17:59
不知道哎 只是母公司的財務(wù)通知我 掛往來賬。。
郭老師 
2021 12/03 18:10
你們當時支付了嗎
84784989
2021 12/03 18:20
已經(jīng)支付了
84784989
2021 12/03 18:22
我是這樣做的 借：其他應(yīng)付-母公司貸：制造費用-社保 貸：其他應(yīng)收-個人社保
郭老師
2021 12/03 18:26
繳納借制造費用
其他應(yīng)付款個人社保
貸其他應(yīng)付款母公司
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