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請問老師，開銷售發(fā)票是按實際貨款金額減去折扣后得價格開的票，做賬怎么做？我直接按開票金額借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費~銷項 收款的時候，直接借銀行存款 貸應收賬款-公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，按折扣之后的來做可以。
2021 12/03 16:32
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提問：老師，小規(guī)模納稅人，做主營業(yè)務收入的時候，如果開了普票，就直接借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入；如果是專票，就借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎？
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老師，如果對方?jīng)]要發(fā)票直接打款過來，可以未開票收入，做借應收賬款貸收入應交稅費銷項？
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我開出去的票，可以記借 應收賬款 ** 貸 工程結(jié)算 貸應交稅費-增-銷嗎？
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開出發(fā)票發(fā)票借 應收賬款貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 收款 借 銀行存款 貸 應收賬款 有些不要稅票的收到款就直接做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 以上分錄準確嗎
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您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對嗎？
借：應收賬款/預收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
收到貨款記為
借：銀行存款
貸：應收賬款/預收賬款
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